市委书记张勤勋作客新华访谈:建设美丽县城 共筑幸福...
为进一步巩固和促进城市文明、生态环境、城市品质整体提升,安宁市以创建“美丽县城”为契机,充分发挥市域经济强、创建经验足、...【详细】
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  • 索 引 号:0151216811-201910-158044
  • 主题分类:财政预算决算和三公经费公开
  • 发布机构: 安宁市人民政府
  • 发文日期:2019-10-25 09:31
  • 名  称:安宁市人大常委会办公室2018年度部门决算
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安宁市人大常委会办公室2018年度部门决算

第一部分 部门概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分 2018年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、财政专户管理资金收入支出决算表

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分 2018年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

(一)项目支出概况

(二)项目支出绩效自评

(三)项目绩效目标管理

(四)2018部门整体支出绩效自评报告

(五)部门整体支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

第五部分 名词解释

第一部分 部门概况

一、主要职能

(一)主要职能

按照《中华人民共和国地方各级人民代表大会和地方各级人民政府组织法》的规定,安宁市人大常委会机关主要职责是:(1)在本行政区域内,保证宪法、法律、行政法规和上级人大及其常委会决议的遵守和执行;(2)讨论、决定本行政区域内的政治、经济、教育、科学、文化、卫生、环境和资源保护、民政、民族等工作的重大事项;(3)监督本级人民政府、法、检两院的工作,联系本级人大代表,受理人民群众对上述机关和国家机关工作人员的申诉和意见;(4)任免政府机关、监察机关、审判机关、检察机关工作人员。

(二)2018年度重点工作任务介绍

2018年度重点工作任务介绍。过去的一年,在中共安宁市委的坚强领导下,市人大常委会坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导,深入学习贯彻党的十九大和十九届二中、三中全会精神,按照市委六届六次、七次全会的安排部署,围绕全市工作大局,聚焦两个机关建设,依法履职,务实工作,与全市人大代表一道共同努力,顺利完成了市六届人大二次会议确定的各项任务,为高质量推进区域性国际中心城市重要一极建设作出了积极贡献。

一、始终坚持党的全面领导,在保持正确政治方向中开创人大工作新局面。

一年来,常委会持续强化理论武装,自觉提高政治站位,在履职过程中做到了坚持党的领导、落实党的决策部署、实现党的主张,人大工作取得新进展。人大工作队伍四个意识进一步树牢,四个自信进一步增强,两个维护更加坚定,在党的领导下坚持和完善人民代表大会制度的信心和决心更加厚积,促进经济社会发展、推进民主法治建设的思想基础更加牢固。严格执行请示报告制度,保障人大工作永续向前发展的支撑更加坚固。认真落实《中共安宁市委关于加强和改进人大工作的实施意见》文件精神,严格执行重大事项、重要工作向市委请示报告制度,自觉主动将人大工作置于市委领导下。充分发挥人大制度优势,贯彻落实市委决策部署的行动更加自觉。研究起草《安宁市人大常委会关于促进云南省高质量发展先行区、两型三化示范区、昆明区域性国际中心城市重要一极建设的议案(草案)》,将通过法定程序把市委决策部署有效转化为全市人民的共同意志,动员全市各族人民凝心聚力高质量推进两区一极建设;认真开展五采区矿山植被恢复、温泉地热水资源保护利用专题调研,全面履行河长制督察、重大项目联系和文明、卫生、园林三城复审包保帮扶等责任,推动市委部署落实落细;在昆明国际网球邀请赛、国家级运动休闲特色小镇试点项目交流培训等全市性重大活动中积极贡献人大力量、展示人大作为。坚持党管干部和人大依法任免有机统一,严明政治规矩,规范任免程序,严格执行任前法律考试、作供职报告、宪法宣誓制度,全年共任免国家机关工作人员83人次(其中任职37人次、免职43人次、接受辞职3人次); 及时依法任命市监察委员会副主任和委员,为深化国家监察体制改革提供了组织保障。

二、始终坚持围绕中心任务,在监督和支持中实现人民对美好生活的向往。

一年来,常委会始终将人民对美好生活的向往作为工作的出发点和落脚点,紧紧围绕全市改革发展大局和人民群众普遍关注的热点难点问题,综合运用各种监督方式开展有效监督,支持和促进一府两院依法行政、公正司法。全年,常委会会议听取和审议专项工作报告35项,主任会议听取专题工作汇报14项,组织开展专项工作评议1次、专题询问1次、视察调研检查12次、执法检查2次。紧盯关键要素强化监督,推动经济高质量发展。认真践行科学发展理念,牢牢抓住计划和预算执行、产业项目推进及债务风险防范三大关键实施监督,全面维护经济运行健康平稳。紧盯乡村发展强化监督,助推乡村振兴战略实施。认真践行协调发展理念,推动农村群众美好生活需要与发展不平衡不充分之间的矛盾解决,助力乡村振兴战略在安宁落地生根。紧盯民生改善强化监督,提升人民群众幸福感认真践行人民至上信念,推动解决群众最关心、最直接、最现实问题,有力维护最广大人民群众的切身利益。紧盯法治建设强化监督,促进社会公平正义。认真践行依法治国理念,积极促进一府两院依法行政、公正司法能力水平提升,全力推动法治安宁建设不断向前迈进。

三、始终坚持代表主体地位,在管理和服务中保障代表有效执行职务。

一年来,常委会着力把握代表工作的规律和特点,健全管理机制,提升服务水平,支持和保障代表行使职权,代表主体作用有效发挥,代表工作活力不断增强。狠抓代表履职保障,着力提升管理服务能力和水平。组织开展代表履职能力提升培训,为代表开展履职工作、提升履职水平提供必要条件。加大代表之家、代表工作站、选民接待室等阵地建设力度,不断拓宽代表直接联系群众和依法履职尽责平台。制定实施《安宁市人大代表工作经费使用管理办法(暂行)》,规范经费使用,促进代表积极履职。全面推广使用代表履职平台,代表履职活动的管理服务效率得到持续提升。狠抓沟通渠道畅通,着力拓展联系深度和广度。全年,常委会组成人员联系代表146人次,代表联系选区选民5742人次,收集意见建议476条。北冲村委会村间道路硬化、官庄村委会地质灾害隐患等一批代表和选民反映强烈的问题,通过双联工作得到解决。狠抓闭会活动组织,着力丰富活动内容和形式。指导代表小组定期开展闭会期间活动44次,做好昆明市第十四届人大代表安宁代表小组活动的组织保障工作。首次召开安宁市重大事项情况通报会,组织代表听取上半年经济社会发展情况及民生实事办理落实情况。邀请97名代表列席常委会会议,参与常委会组织的工作评议、视察调研、执法检查等重大活动;推荐47名代表参加一府两院组织的决策听证、阳光司法等活动,保障代表知情识政。狠抓议案和建议办理,着力强化督办力度和质量。严格执行《安宁市人民代表大会议案处理办法》,不断规范代表议案提出、审议、办理、督办等程序,有效推进议案办理落实。全年325件代表建议已全部办结,其中:A类件达197件,占60.6%B类件为104件,占32%C类件有24件,占7.4%。基层代表多年提出的提高村(社区)工作经费和干部待遇问题、关于政府牵头构建企业产教融合机制等一批建议得到落实。

四、始终坚持强基固本,在继承和创新中促进常委会履职能力持续提升。

一年来,常委会主动适应新时代人大工作新形势、新任务和新要求,持续加强自身建设,全面提高履职水平,为扎实推进两个机关建设打下坚固基础。党组作用充分发挥,崇廉尚实风气进一步巩固。充分发挥常委会党组领导核心作用,坚定扛起全面从严治党主体责任,深入学习贯彻党章和廉洁自律准则、纪律处分条例等党内法规,强化日常教育和监督检查,扎实推进党风廉政建设和反腐败斗争。机构职能充分履行,干事创业合力进一步凝聚。坚持加强对市人大专门委员会和常委会工作机构的领导,不断汇聚团结一心共谋发展的工作合力,为常委会整体工作水平提高提供有力支撑。创新活力充分激发,务实高效形象进一步树立。主动转变思维,坚持改革创新,以新思路、新举措推动工作与时俱进、创新发展。加快完善便捷高效的信息化办公体系建设,投入使用无纸化办公系统,改版人大工作网站,推动传统办公方式向现代办公方式转变,全力打造节约型、高效型机关。

一年来,常委会工作水平始终处在昆明市各县区的前列,工作经验和成效得到肯定并连续两年在昆明市人大常委会组织召开的重要会议上作经验交流,同时也得到北京朝阳区、四川攀枝花西区、宜良县等前来考察学习的各地人大常委会同仁的认可。

二、部门基本情况

(一)部门决算单位构成

纳入安宁市级财政部门2018年度部门决算编报的行政机关单位共1个。

(二)部门人员和车辆的编制及实有情况

安宁市人大常委会机关2018年末实有人员编制28人,其中:行政编制28人(含行政工勤编制4人),在职在编实有行政人员28人(含行政工勤人员4人);市人大及其常委会内设机构为:市人大财政经济委员会、市人大城乡建设环境保护委员会、市人大监察和司法委员会、市人大社会建设与教育科学文化卫生委员会、市人大农业与农村委员会、市人大常委会办公室、市人大常委会人事代表工作委员会、市人大常委会民族宗教华侨工作委员会等8个正科级机构。离退休人员23人,其中退休人员23人,无离休人员。实有车辆编制2辆,在编实有车辆2辆。

第二部分 2018年度部门决算表

(详见附件)

第三部分 2018年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

安宁市人大常委会机关2018年度收入合计10665390.26元,比2017年增收972990元,增幅为10.04%。其中:财政拨款收入10665390.26元,占总收入的100%,比2017年增收972990元,增幅为10.04%;上级补助收入0元,占总收入的0%,比2017年增收0元,增幅为0%;事业收入0元,占总收入的0%,比2017年增收0元,增幅为0%;经营收入0元,占总收入的0%,;比2017年增收0元,增幅为0%;附属单位缴款收入0元,占总收入的0%,比2017年增收0元,增幅为0%;其他收入0元,占总收入的0%,比2017年增收0元,增幅为0%。与2017年对比增收972990元,增幅为10.04%,主要原因分析为1.工资标准提高,养老医保等社会保障、住房公积金缴费增加;2.组织部份市六届人大进行履职能力提高的学习培训;3.进行无纸化会议系统及办公OA系统建设;4.预算联网监督工作室建设

二、支出决算情况说明

安宁市人大常委会机关2018年度支出合计11449630.51元,比2017年增支2257230元,增幅为24.56%。其中:基本支出8634050.06元,占总支出的75.41%,比2017年增支1232950元,增幅为16.66%;项目支出2815580.45元,占总支出的24.59%,比2017年增支1024280元,增幅为57.18%;上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0元,占总支出的0%,比2017年增支0元,增幅为0%与2017年对比增支2257230元,增幅为24.56%,主要原因1.工资标准提高,养老医保等社会保障、住房公积金缴费增加2.组织部份市六届人大进行履职能力提高的学习培训;3.进行无纸化会议系统及办公OA系统建设;4.预算联网监督工作室建设

(一)基本支出情况

2018年度用于市人大常委会机关正常运转的日常支出8634050.06元。比2017年增支1232950元,增幅为75.41%,主要原因分析:工资加薪及养老、医疗、社保、公积金等缴费增加。

包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出占基本支出的96.81%;办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出的3.19%。

(二)项目支出情况

2018年度用于保障市人大常委会机关完成特定的行政工作任务或事业发展目标,用于专项业务工作的经费支出2815580.45元。比2017年增支1024280元,增幅为57.18%,主要原因分析:1.组织部份市六届人大进行履职能力提高的学习培训;2.进行无纸化会议系统及办公OA系统建设;3.预算联网监督工作室建设。具体项目开支及开展工作情况:项目支出用于保障安宁市人大常委会机关完成特定的工作任务和事业发展目标,如人民代表大会、代表补选、代表工作、常委会会议、主任会议、检查、视察、调研、宣传、培训、老干工作、无纸化会议系统、办公OA系统及预算联网监督工作室建设等开支。

(各部门结合实际制作支出分布图表等)

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

安宁市人大常委会2018年度一般公共预算财政拨款支出11449630.51元,占本年支出合计的100%比2017年增支2257230元,增幅为24.56%与2017年对比增收972990元,增幅为10.04%,主要原因分析为1.工资标准提高,养老医保等社会保障、住房公积金缴费增加;2.组织部份市六届人大进行履职能力提高的学习培训;3.进行无纸化会议系统及办公OA系统建设;4.预算联网监督工作室建设

(二)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况      

1.一般公共服务(类)支出9819189.48元,占一般公共预算财政拨款总支出的85.76%,比2017年8263100.5元,增支1556089元,增幅为18.83%。主要用于201(类)01(款)支出,主要反映安宁市人大常委会机关的基本支出、行政管理事务支出、机关服务支出、人大会议支出、代表培训支出、代表工作支出;

2. 社会保障和就业支出1148225元,占一般公共预算财政拨款总支出的10.03%,比2017491900元,增支656325元,增幅为133.43%主要用于208(类)05(款)支出,主要反映社会保障和就业支出;

3.住房保障支出482216元,占一般公共预算财政拨款总支出的4.21%,比2017437400元,增支44816元,增幅为10.25%,主要用于221(类)02(款)支出,主要反映住房公积金支出。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

安宁市人大常委会2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为50500元,支出决算为49469.83元,完成预算的97.96%。其中:因公出国(境)费支出决算为18800元,完成预算的100%;公务用车购置及运行费支出决算为22069.83元,完成预算2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因:认真执行中央八项规定,厉行节约,严控公务接待

2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2017年增加5970元,增长13.72%。其中:因公出国(境)费支出决算增加18800元,增长100%;公务用车购置及运行费支出决算减少12331元,下降35.85%;公务接待费支出决算减少500元,下降5.49%。2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算增加的主要原因:我单位1人参加全市统一组织的赴台湾考察活动。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中,因公出国(境)费支出18800元,占38%;公务用车购置及运行维护费支出22069.83元,占44.61%;公务接待费支出8600元,占17.38%。具体情况如下:

1.因公出国(境)费支出18800元,共参加全市安排的因公出国(境)团组1个,累计1人次。开展内容包括:赴台湾进行考察交流活动。

2. 公务用车购置及运行维护费支出22069.83元。其中:

公务用车购置支出0元,购置车辆0辆。

公务用车运行维护支出22069.83元,开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为2辆。主要用于调研、视察、参加会议、组织代表活动、机要交通等所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.公务接待费支出8600元。其中:

国内接待费支出8600元(其中:外事接待费支出0元),共安排国内公务接待19批次(其中:外事接待0批次),接待人次96人(其中:外事接待人次0人)。主要用于视察调研、交流、会议等相关工作产生的接待批次及人次等,发生的接待支出。如较远街道人员参加常委会会议中午用餐后紧接着继续参加会议。

国(境)外接待费支出0元,共安排国(境)外公务接待0批次,接待人次0人。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

安宁市人大常委会机关2018年机关运行经费支出275806.15元,比2017年减支326093元,减幅为54.18%,与2017年对比减支明显,主要原因分析为:认真执行中央八项规定,厉行节约。部门机关运行经费主要用于办公费、印刷费、水电费、邮电费、差旅费、维修维护费、培训费、公务接待费、工会经费、职工福利费、公车运行维护交通费等日常公用开支,以保证机构正常运转。

二、国有资产占用情况

截至2018年12月31日,安宁市人大常委会机关资产总额4890095.74元,其中,流动资产1202980.74元,固定资产3687115元,对外投资及有价证券0元,在建工程0元,无形资产0元,其他资产0元。与2017年相比,本年资产总额增加75995元,其中固定资产增加892915元。处置房屋建筑物0平方米,账面原值0元;处置车辆0辆,账面原值0元;报废报损资产0项,账面原值0元,实现资产处置收入0元;出租房屋0平方米,账面原值0元,实现资产使用收入0元。

国有资产占有使用情况表









单位:元



项目

行次

资产总额

流动资产

固定资产

对外投资/有价证券

在建工程

无形资产

其他资产



小计

房屋构筑物

车辆

单价200万以上大型设备

其他固定资产





栏次


1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11



合计

1

4890095.74

1202980.74

3687115


503800


3687065











填报说明:1.资产总额=流动资产+固定资产+对外投资/有价证券+在建工程+无形资产+其他资产

2.固定资产=房屋构筑物+车辆+单价200元以上大型设备+其他固定资产























三、政府采购支出情况

2018年度,部门政府采购支出总额260000元,其中:政府采购货物支出260000元;政府采购工程支出0元;政府采购服务支出0元。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表(附表10—附表14)。

五、其他重要事项情况说明

我单位无其他需要说明的重要事项。

六、相关口径说明

(一)基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助,日常公用支出包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

(二)机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。

(三)按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定,“三公”经费包括因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中:因公出国(境)费,指单位工作人员公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费,指单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税、牌照费等);公务用车运行维护费,指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出;公务用车指用于履行公务的机动车辆,包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车;公务接待费,指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费用。

(四)“三公”经费决算数:指各部门(含下属单位)当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数(包括基本支出和项目支出)。

第五部分 名词解释

1.             财政拨款收入:指本年度从安宁市财政局取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算拨款。

2.             一般公共预算财政拨款年初结转和结余:指以前年度尚未完成、可结转到本年度按有关规定继续使用的资金。

3.             项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

4.             工资福利支出:反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬,以及为缴纳的各项社会保险费等。

5.             代表工作经费支出:反映人大代表开展各类视察等履行代表职责的支出。


监督索引号53018100110101111

2018年部门决算公开表格20191025092742068